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山西省交通建设工程监理有限责任公司2017年度企业财务等重大信息公告(三)

作者: 来源: 时间:2018-06-28 浏览次数:3606

二、生产经营管理

(一)经营目标完成情况

2017年度经营业绩考核目标:营业总收入11000万元,实际完成13237万元,完成率120.34%。监理业务收入6100万元,实际完成7025万元,完成率115.16%;通行费收入4900万元,实际完成6211万元,完成率126.76%;利润总额1263万元,实际完成3578万元,完成率283.29%;营业总成本9760万元,实际完成9280万元,完成率104.92%;管理费用554万元,实际完成478万元,完成率113.72%

考核项目

考核目标
(万元)

实际完成
(万元)

完成率(%

正向指标

营业总收入

11000

13237

120.34

二级指标

监理业务收入

6100

7025

115.16

通行费收入

4900

6211

126.76

利润总额

1263

3578

283.29

负向指标

营业总成本

9760

9280

104.92

二级指标

管理费用

554

478

113.72

(二)重点项目投资情况

(三)环境保护情况

 2017年公司有效运行环境管理体系,减少多余打印造成电力与纸张资源的消耗;规范施工过程中材料运输和堆放,施工现场采用洒水遮盖的防尘措施;对施工废水、弃渣、生活污水、垃圾按指定的地点排放和处置;本年度公司持续开展环境保护宣传教育,提高全员环境保护意识,并做到持续改进,无严重或重复性不符合项;将环境保护职责与日常生活结合起来,严格按照体系运行管理,使环境保护目标落实到现场,落实到岗位,落实到具体人员,落实到生产经营全过程。没有发生一般及以上环境突发性事件。

子公司环保方面一是按规定的频率,采用人工配合机械的保洁方式进行操作,垃圾集中处理。二是路面的排水,路基排水已按要求引入桥下黄河两岸的延黄公路的排水渠,正常排出;对桥面排水已按径向排水设计组织施工。在建设期已对弃土场和桥下所有空地进行了绿化复耕处理,运营期主要是跟踪管理,绿化管理效果较好。

三、大额度资金运作

(一)大额度资金调动和使用情况

1、重大投资

2、重大融资、资产抵押、质押及对外担保、对外提供借款、境外投资等非日常经营性资金运作情况

(二)对外大额度捐赠、赞助

(三)企业境外投资情况

四、职工权益维护

(一)全年劳动合同新签、续签人数为20人。

(二)维护职工权益典型案例

(三)职称评定办法及程序

为加强和规范专业技术人员队伍的管理,建立和完善职称评定、专业技术职务聘任、考核制度,充分调动专业技术人员的工作积极性和创造性,按照国家有关规定并结合公司实际情况,拟定了公司《专业技术职务管理试行办法》。

职称评定申报程序:

1. 先由申报相应专业技术职务任职资格人员提出申请,填写《专业技术职务任职资格申请表》、递交相关资料;

2. 公司职改领导小组对递交的资料进行符合性初审;

    3. 公司职改领导小组对通过初审人员进行综合评议,确定申报名单并予以公示;

4. 对公示结果无异议的人员予以推荐申报或确认(初级)。

(四)人才培训计划及落实情况

按照上级主管部门文件精神,结合本公司项目多,地点散的特点,通过填写《培训需求表》的形式,广泛征求职工意见,并制定了培训计划,全年238人次培训,达到预期效果。

(五)企业安全生产措施

1、加强组织领导。公司及各监理项目部严格落实安全生产党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”制度,建立公司主要负责人对安全生产工作全面负责、各分管领导分工负责,质量安全部综合管理和协调督导,各监理项目部、机关各部室具体负责的安全管理责任体系。公司领导会适时召开专题会议,分析研判形势、研究解决问题、及时进行安排部署工作。

2、推进改革发展。按照集团公司的决策部署,公司结合工作实际,研究制定了本公司安全生产改革发展的具体实施方案,对《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》提出的改革制度措施和工作任务进一步细化分解,明确责任单位、部门和目标时限,积极推进实施。

3、营造安全氛围。我公司坚持利用定期召开安全生产会议、通过公司OA发放传达文件、建立微信群等多种渠道,大力宣传、组织学习和贯彻落实相关政策性要求、新的法律法规等,如要求各监理项目部及时学习山西省《安全生产法》《山西省安全生产条例》,在十九大召开时,组织全体人员学习习总书记的讲话精神。公司建立安全生产工作群,利用工作群及时进行安全交流学习,包括公司领导现场检查指导;及时发布相关的安全生产事故案例,如及时要求各监理项目部组织人员学习关于泸昆高铁贵州段个别隧道存在偷工减料等严重质量问题的通报;及时传达新的法律法规等。

4、深入开展安全隐患排查。各监理项目部按照公司要求,开展了安全生产大检查活动,活动以安全隐患自查为主,对所辖施工现场、监理项目部驻地、民工工棚等进行了检查,对检查出的问题要求施工单位及时进行了整改。公司领导先后3次组织人员进行了春季安全生产大检查、第一次综合大检查(包括防汛检查)、第二次综合大检查(包括冬季施工检查)。通过项目部自查、公司检查,形成从上至下的监控体系,及时把握安全生产规律,突出加强重点领域、重点时段、重点项目的安全生产动态监管。

山西省太佳项目管理咨询有限公司认真贯彻落实上级关于加强安全生产工作的一系列重要指示精神,在日常的管理工作中,加强应急值班值守,及时传达上级安全指示,进一步健全完善安全生产责任体系,逐步细化和落实各级安全生产责任,增强从业人员安全生产责任意识,确保安全生产各项工作贯彻落实。根据防汛实施方案,全力开展防汛应急检查工作,督促扎实抓好防汛应急工作。积极制定公司“安全生产月”活动方案以及安全生产大检查实施方案,深入检查黄河大桥养护工区现场养护、安全以及消防、减灾等管理工作。加强对黄河桥的巡查,及时查隐患、查苗头,把不安全和不稳定因素消除在萌芽状态。加强对黄河大桥桥梁的定期检测,增强对重要部位的质量、安全防范,以保证桥梁的安全运行。

(六)全年工会工作情况概述

1. 加强工会基础组织建设,改进工作作风,提高工作质量和效率。

2. 搞好职工教育工作,除在职继续教育外,协助党委、行政做好职工的政治思想工作和维稳工作。

3. 加强民主管理、进行企务公开,及时召开职代会,落实职工各项权益,发挥工会维权作用。

4. 积极参与省总工会、监理协会组织开展的竞赛活动,发挥职工主人翁的正能量,为公司发展做贡献。

5. 抓好工会经费的收缴和经审工作,用好、管好有限的工会经费,真正做到经费管理工作规范化。

6. 坚持职工定期体检制度,为所有一线职工上意外伤害保险,女职工增加体检项目。

7. 开展送清凉、春节慰问等活动,进行生病职工、困难职工慰问,按规定发放结婚补助和丧葬费补助。

五、履职待遇、业务支出情况

企业领导人员履职待遇情况严格执行《公司领导干部履职待遇和业务支出管理实施办法》执行,企业领导人员业务支出包括通讯、业务招待、差旅、国境外考察培训等费用,严格执行公司《业务招待管理办法》、《通讯费管理办法》《差旅费管理办法》、《干部职工教育培训管理办法》等办法。                                              

                                单位:万元

项目

公务用车

通讯费

差旅费

业务招待费

公司领导

 

4.0

27.8

2.5

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